In onderstaande tabel zijn alle mutaties die zijn opgenomen in deze eerste bestuursrapportage 2021 weergegeven.
(bedragen x € 1.000; + = voordeel/ - = nadeel) | |||||||
Omschrijving mutatie | Programma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRU | 02 | Veiligheid en handhaving | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reisdocumenten | 03 | Dienstverlening | -60 | -41 | -101 | 0 | 0 |
Decembercirculaire 2020 | 05 | Transformatie in het sociale domein | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
13 | Alg. dekkingsmiddelen | 121 | -22 | -26 | -26 | -26 | |
Gladheidsbestrijding | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividend BNG | 13 | Alg. dekkingsmiddelen | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beloningsmaatregelen | 14 | Overhead | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 |
Subsidie Japanse Duizendknoop | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstand IOAW/ IOAZ | 05 | Transformatie in het sociale domein | -306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recreatieterreinen | 08 | Economie, Receatie en Toerisme | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Allemanswaard | 04 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Reserves | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geldmaat | 02 | Veiligheid en handhaving | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natuur en landschap | 04 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Reserves | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ombuiging Hoenderdaal | 09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Buitensportaccommodaties | 09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
Tennisbanen | 09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OAB | 07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | 88 | 24 | 24 | 28 | 28 |
Bosbad | 09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Bouw- en Woningtoezicht | 03 | Dienstverlening | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage soc dorpsteams | 05 | Transformatie in het sociale domein | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugdwerk | 05 | Transformatie in het sociale domein | -88 | -24 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | 12 | Middelen en ondersteuning | 38 | 259 | 28 | 18 | 18 |
Ombuigingen Sociaal Domein | 05 | Transformatie in het sociale domein | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet realiseren ombuiging Samenleving | 12 | Middelen en ondersteuning | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties | -921 | 136 | -135 | -40 | -40 | ||